Traktandum 7
7. Kommentar zum Budget 2027 / Steuerfuss 60%
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen das Budget für das Jahr 2027. Dieses basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 60%.
Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen das Budget für das Jahr 2027. Dieses basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 60%.
Erfolgsrechnung
Das Budget 2027 weist einen Aufwand von CHF 9'431'400 und einen Ertrag von CHF 9'230'900 aus. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 200'500. Dieser kann durch die Entnahme aus dem frei verfügbaren Eigenkapital gedeckt werden.
Was sind die wesentlichsten Gründe für diesen Aufwandüberschuss?
Die nachfolgenden Positionen haben einen wesentlichen Einfluss auf das Budget:
Bei den Löhnen wurde im Budget eine Teuerungs- und Reallohnanpassung von 1.0% berücksichtigt. Über die definitive Höhe des Teuerungsausgleichs wird der Gemeinderat später entscheiden.
Auf der Ertragsseite rechnet der Gemeinderat einerseits mit weiter steigenden Steuereinnahmen und andererseits mit höheren Beiträgen aus dem Finanz- und Lastenausgleich. Insbesondere werden aufgrund der hohen Sozialhilfekosten höhere Beiträge erwartet.
Was sind die wesentlichsten Gründe für diesen Aufwandüberschuss?
Die nachfolgenden Positionen haben einen wesentlichen Einfluss auf das Budget:
- Deutlich steigende Beiträge an die Spitex Regio Tannzapfenland für die Restkostenfinanzierung der ambulanten Krankenpflege von rund CHF 110'000.
- Kosten für Fremdplatzierungen von Kindern und Jugendlichen im Gesamtumfang von CHF 1'048'000. Davon entfallen CHF 732'000 auf Fremdplatzierungen im Asylbereich mit Schutzstatus S. Die daraus resultierende Nettobelastung beträgt CHF 518'000.
- Unterstützungsleistungen an Personen im Asylwesen mit Schutzstatus S von CHF 93'000.
- Gleichzeitig wird beim Finanz- und Lastenausgleich für Sozialhilfekosten ein Mehrertrag von CHF 112'000 erwartet.
Bei den Löhnen wurde im Budget eine Teuerungs- und Reallohnanpassung von 1.0% berücksichtigt. Über die definitive Höhe des Teuerungsausgleichs wird der Gemeinderat später entscheiden.
Auf der Ertragsseite rechnet der Gemeinderat einerseits mit weiter steigenden Steuereinnahmen und andererseits mit höheren Beiträgen aus dem Finanz- und Lastenausgleich. Insbesondere werden aufgrund der hohen Sozialhilfekosten höhere Beiträge erwartet.
Investitionsrechnung
Für das Jahr 2027 wird mit Ausgaben von CHF 2'368'600 und Einnahmen von CHF 426'000 budgetiert. Daraus ergeben sich Nettoinvestitionen von CHF 1'942'600.
Dem Kredit für die Erweiterung des Feuerwehrdepots und des Werkgebäudes wurde an der Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2026 zugestimmt. Für das Jahr 2027 sind Investitionsausgaben von CHF 428'000 vorgesehen.
Für die Fertigstellung des Sportplatzes Sonnenhof wurden Ausgaben von CHF 100'000 sowie Einnahmen von CHF 90'000 (Sportfonds-Beiträge) budgetiert.
Im Zusammenhang mit der Sanierung der Kantonsstrasse in Fischingen (Abschnitt Buhwilerstrasse bis Stägwis) wird mit einem Gemeindebeitrag von CHF 77'400 gerechnet.
Für die Sanierung verschiedener Gemeindestrassen sind insgesamt CHF 1'265'200 vorgesehen. Davon entfallen CHF 603'000 auf die Sanierung Chilbergstrasse. Für die Abwasserbeseitigung (Mischwasserkanal Chilbergstrasse) sind weitere CHF 295'000 budgetiert.
An der Gemeindeversammlung vom 12. November 2026 wird der Gemeinderat folgende Kreditanträge zur Genehmigung vorlegen:
Für das Hochwasserschutzprojekt "Schärlibach" wurde ein Betrag von CHF 100'000 in die Investitionsrechnung aufgenommen.
Dem Kredit für die Erschliessung der Fernwärme an der Frohsinnstrasse, einschliesslich der Heizungssanierung für die Liegenschaft Frohsinnstrasse 3 sowie des Fernwärmeanschlusses des Werkhofes an der Frohsinnstrasse 4, haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Gemeindeversammlung vom 10. Juni 2025 zugestimmt. Für die Investitionsrechnung 2027 sind CHF 50'000 für die Sekundärerschliessung der Heizungsanlage Feuerwehrdepot und Werkhof vorgesehen.
Auf der Einnahmenseite werden im Jahr 2027 Kanalisationsanschlussgebühren von insgesamt CHF 50'000 erwartet.
Dem Kredit für die Erweiterung des Feuerwehrdepots und des Werkgebäudes wurde an der Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2026 zugestimmt. Für das Jahr 2027 sind Investitionsausgaben von CHF 428'000 vorgesehen.
Für die Fertigstellung des Sportplatzes Sonnenhof wurden Ausgaben von CHF 100'000 sowie Einnahmen von CHF 90'000 (Sportfonds-Beiträge) budgetiert.
Im Zusammenhang mit der Sanierung der Kantonsstrasse in Fischingen (Abschnitt Buhwilerstrasse bis Stägwis) wird mit einem Gemeindebeitrag von CHF 77'400 gerechnet.
Für die Sanierung verschiedener Gemeindestrassen sind insgesamt CHF 1'265'200 vorgesehen. Davon entfallen CHF 603'000 auf die Sanierung Chilbergstrasse. Für die Abwasserbeseitigung (Mischwasserkanal Chilbergstrasse) sind weitere CHF 295'000 budgetiert.
An der Gemeindeversammlung vom 12. November 2026 wird der Gemeinderat folgende Kreditanträge zur Genehmigung vorlegen:
- Sanierung der Chilbergstrasse über CHF 986'000
- Ersatzbeschaffung eines Werkhoffahrzeuges inkl. Winterdienstausrüstung über CHF 235'000
Für das Hochwasserschutzprojekt "Schärlibach" wurde ein Betrag von CHF 100'000 in die Investitionsrechnung aufgenommen.
Dem Kredit für die Erschliessung der Fernwärme an der Frohsinnstrasse, einschliesslich der Heizungssanierung für die Liegenschaft Frohsinnstrasse 3 sowie des Fernwärmeanschlusses des Werkhofes an der Frohsinnstrasse 4, haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Gemeindeversammlung vom 10. Juni 2025 zugestimmt. Für die Investitionsrechnung 2027 sind CHF 50'000 für die Sekundärerschliessung der Heizungsanlage Feuerwehrdepot und Werkhof vorgesehen.
Auf der Einnahmenseite werden im Jahr 2027 Kanalisationsanschlussgebühren von insgesamt CHF 50'000 erwartet.
Antrag
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger:- Dem Steuerfuss der Gemeinde Fischingen für das Jahr 2027 von 60% (unverändert gegenüber dem Vorjahr) zuzustimmen.
- Der Erfolgsrechnung 2027 mit einem Ertrag von CHF 9'230'900 und einem Aufwand von CHF 9'431'400 sowie dem daraus resultierenden Aufwandüberschuss von CHF 200'500 zuzustimmen.
- Der Investitionsrechnung 2027 mit Einnahmen von CHF 426'000 und Ausgaben von CHF 2'368'600 sowie den daraus resultierenden Nettoinvestitionen von CHF 1'942'600 zuzustimmen.